Detail faktúry 2600033
- Číslo faktúry:
- 2600033
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál Šj
- Cena:
- 88,62 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Seč
- IČO:
- 00649074
- Adresa:
- Seč 133, 972 26 Seč
- Dodávateľ:
-
- Martin Moravanský - U Anežky
- Dátum doručenia:
- 3. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 6. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 3. 2. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 29. 4. 2026
